市侨联2018年部门预算及有关情况说明

发布时间:2018-02-07

目   录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责:
  按照《佳木斯市群众团体机关机构改革方案》,佳木斯市侨联主要职责为:
  (一)坚持为侨服务的宗旨,积极教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律,依法维护他们的合法权益,保障各级侨联依法开展活动,为广大侨胞提供法律服务。
  (二)积极为本市经济建设牵线搭桥,协助海外侨胞、港澳同胞在我市投资兴办实业和其他社会公益事业;研究提出有关方面的问题和建议,与海外侨胞在经济、科技、文化等方面进行交流合作;积极支持和扶持归侨、侨眷发展非国有经济,兴办侨属企业,并为其提供服务。
 (三)密切与海外侨胞及其社团的联系,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与政治协商,积极做好市人民代表大会和政治协商会议的归侨、侨眷代表、委员人选的推荐工作,发挥民主监督作用。
 (四)根据中国侨联《章程》,提出市侨联工作方针、计划和发展规划,组织实施并指导、检查、监督全市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定贯彻执行情况。
 (五)对市内外侨情进行调查研究,及时掌握重大动向,为有关部门制订侨务工作的方针、政策提供建议和议案;参与有关法律、法规的研究工作并对其实施发挥监督作用。
  (六)加强基层侨联组织的建设,指导他们开展符合侨联组织特点的群众活动。
 (七)承担市委、市政府授权的有关事项。

二、机构设置:

(一)内设机构1个,包括办公室。

(二)所属单位0个。

三、人员构成:共3个行政编。在职3人:其中:正处1人,正科1人,科员1人;退休5 人,离休1人。

    四、部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:佳木斯市归国华侨联合会本级

第二部分2018年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

   第三部分2018年部门预算情况说明

   一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

   按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款604453.43元、上年结转32432.05元,收入总计:636885.48元;支出包括:一般公共服务支出324783.85元、社会保障和就业支出184494.76元、医疗卫生与计划生育支出15847.00元、住房保障支出111759.87元,本年支出合计636885.48元。2018年收支总预算 636885.48元,收支平衡。

   2018年收支总预算与2017年收支总预算884081.86元(收支平衡)元比较,减少247196.38元,减少28%,主要原因是退休人员纳入社会养老保险开支。

   2018年收支总预算与2017年预算执行数(收支平衡)866038.67元比较,减少229153.19元,减少26.5%,主要原因是退休人员纳入社会养老保险开支。

   二、收入预算情况说明

   2018年收入预算636885.48元,其中:一般公共预算拨款收入604453.43元,占95%;上年结转32432.05元。

   三、支出预算情况说明

   2018年支出预算636885.48元,其中:基本支出597810.33元,占94%;项目支出39075.15元,占6.1%;

   四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

   2018年财政拨款收支总预算624730.33元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款604453.43元(本年收入604453.43元,上年结转20276.9元),政府性基金预算拨款   0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:一般公共服务支出312628.7元、社会和保障支出184494.76元,医疗卫生与计划生育支出15847元,住房保障支出111759.87元。

   2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡)841849.4元比较,减少217119.07元,减少25.8%,主要原因是退休人员工资纳入养老保险开支。

   2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)855,985.31 元比较,减少231254.98元,减少37%,主要原因是退休人员工资纳入养老保险开支。

   五、一般公共预算当年拨款情况说明

   (一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

   2018年 一般公共预算拨款624730.33元,比2017年预算数减少217119.07元,主要原因是:2018年退休人员工资纳入养老保险开支 ;比2017年执行数减少231254.98  元,主要原因是:2018年退休人员工资纳入养老保险开支。

   (二)一般公共预算拨款结构情况

   2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

   1、按预算支出功能分类 :(201)一般公共服务支出312628.7元,占50%;(208)社会保障和就业支出184494.76元,占29.5%;(210)医疗卫生与计划生育支出15847元,占2.5%;(221)住房保障支出111759.87元,占18%。

   2、按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出321278.55元,占51.4%;机关商品和服务支出87896.09元,占14.1%;对个人和家庭补助215555.69元,占34.5%;

   (三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

   1、(201)一般公共服务支出(20129)群众团体事务(2012901)行政运行2018年财政拨款预算数为285708.7元,比2017年财政拨款执行数增加 36322.19 元,增加14.6% ,主要原因是工资增长。

   2、(201)一般公共服务支出(20129)群众团体事务(2012901)一般行政管理事务2018年财政拨款预算数为26920元,比2017年财政拨款执行数减少46237.31 元,减少 63% ,主要原因是压减开支。

   3、(208类)社会保障和就业(20805款)行政事业单位离退休(2080504项)未归口管理的行政单位离退休支出2018年财政拨款预算数为0元,比2017年财政拨款执行数减少387744.84元,减少100%,主要原因是科目调整。

   4、(208类)社会保障和就业(20805款)行政事业单位离退休(2080501项)归口管理的行政单位离退休2018年财政拨款预算数为148306.00元,比2017年财政拨款执行数增加148306.00元,增加100%,主要原因是科目调整。

   5、(208类)社会保障和就业(20805款)行政事业单位离退休(2080505项)机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年财政拨款预算数为36188.76元,比2017年财政拨款执行数增加27141.57 元,增加300%,主要原因是2018年预算中为全年养老保险。

   6、(210类)医疗卫生与计划生育支出(21011款)行政事业单位医疗(2101101项)行政单位医疗2018年财政拨款预算数为15847元,比2017年财政拨款执行数增加779.24元,增长5.1%,主要原因是人员工资提高。

   7、(221类)住房保障支出(22102款)住房改革支出(2210201项)住房公积金2018年财政拨款预算数为26041.71元,比2017年财政拨款执行数增加1283.71元,增长5.1%,主要原因是人员工资提高。

   8、(221类)住房保障支出(22102款)住房改革支出(2210202项)提租补贴2018年财政拨款预算数为85718.16元,比2017年财政拨款执行数增加15576.03元,增长22.2%,主要原因是人员工资提高。

   六、一般公共预算基本支出情况说明

   2018年一般公共预算基本支出597810.33元,其中,人员经费 536834.24元,公用经费60976.09元。

   按部门预算支出经济分类:工资福利支出321278.55元,主要包括:基本工资119388元,津贴补贴103648.04元,奖金20165.04元,机关事业单位基本养老保险缴费36188.76元,职工基本医疗保险缴费15193.33元,其他社会保障缴费653.67元,住房公积金26041.71元;对个人和家庭补助支出215555.69元,主要包括:离休费90823.04元,退休费118234.88元,奖励金120元,其他对个人和家庭和补助支出6377.77元;商品和服务支出60976.09元,主要包括:办公费12000元,印刷费3000元,差旅费4000元,邮电费3000元,,工会经费1756.44元,福利费8179.65元,其他交通费用28620元,其他商品和服务支出420元。

   按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出321278.55元,其中,工资奖金津补贴243201.08元,社会保障缴费52035.76元,住房公积金26041.71元;机关商品和服务支出60556.09元,其中,办公经费60556.09 元,其他商品服务支出420元。对个人和家庭的补助支出362212.49元。其中:社会福利和救助120元,离退休费209057.92元,其他对个人和家庭补助6377.77元。

   七、“三公”经费预算情况说明

   2018年“三公”经费预算数为0 元,其中:因公出国(境)费用 0元,公务用车购置及运行维护费0 元,公务接待费0 元。比2017年预算执行数增加0元。

   1、因公出国(境)费用

   2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

    2、公务用车购置

   2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

   3、公务用车运行维护费

   2018年公务用车运行维护费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车保有量均为0。

   4、公务接待费

   2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

   八、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

   九、其他重要事项情况说明

   (一)机关运行经费

   2018年机关运行经费35,943.56  元,主要包括: 办公费1,888.00元,差旅费4,793.00元,其他交通费27,460.00元、工会经费562.56元、福利费1,240.00元等。比上年预算减少16857.6元,减少32%,主要原因:政策调整、压缩经费支出。

   (二)政府采购情况

   2018年政府采购预算总额  5000 元,其中:政府采购货物预算 5000元,政府采购工程预算 0元,政府采购服务预算 0元。

   (三)国有资产占有使用情况

   截止2017年12月31日,本部门共有固定资产7.3825万元,其中,房屋面积 0平方米,价值0 万元,通用设备数量13 件,价值6.3925万元,家具用具8件,价值0.99万元。

   本部门(单位)共有车辆 0 辆,价值 0万元,其中:领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万以上专用设备 0 台(套)。

   2018年部门预算安排购置公务用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备  0台(套),单位价值100万以上专用设备  0台(套)。

   (四)预算绩效情况

2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出) 0  个,资金总额  0 万元。实行绩效目标管理的项目 0  个,资金总额  0 万元,涉及一般公共预算拨款 0  万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目 0  个,资金总额   万元;30万元以下的项目 0 个,资金总额 0 万元。

    (五)专项转移支付项目情况

2018年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

   (一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

   (二)行政运行(群众团体事务): 反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。

   (三)一般行政管理事务(群众团体事务):反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   (四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

   (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)归口管理的的行政事业离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费.

   (六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)未归口管理的的行政事业离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出.

   (七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   (八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休支出(款)其他行政事业离退休支出(项):反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出.

   (九)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

   (十)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

  (十一)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  (十二)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

附件:市侨联2018年预算公开表格http://www.arseo.biz/upload/8_1517973474882.xls

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